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鄂尔多斯博物馆2016年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

    第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯博物馆基本情况

一、部门职能

鄂尔多斯博物馆始建于2006年5月26日,于2011年9月6日竣工验收,2012年5月18日正式免费对外开放。资金投入41682.38万元,鄂尔多斯博物馆占地面积27760平方米,建筑面积42660平方米,为地下一层,地上四层,局部八层的综合性博物馆,配套7个专业展厅,展厅总面积15000平方米,馆内设有三个常规展览:《农耕、游牧·交融、碰撞——鄂尔多斯通史展》、《鄂尔多斯蒙古族历史文化展》、《鄂尔多斯古生物展》,每年引进全国优秀临展6-8个。

鄂尔多斯博物馆设计出自国内著名设计师马岩松,造型独特,外观似一块饱经风雨磨砺侵蚀的磐石,象征鄂尔多斯悠久的历史和深厚的文化历史底蕴。古铜色的金属外表,记录着鄂尔多斯古老沧桑的草原文明。整座建筑雄浑大气,庄严肃穆,集历史气息与现代科技为一体,体现了鄂尔多斯历史文化的博大精深同时也寓意着鄂尔多斯人继往开来、不断创新的精神。

鄂尔多斯博物馆是鄂尔多斯市的大型综合类博物馆,以保护、传承鄂尔多斯地区优秀历史文化为目标,集文物征集、收藏、研究、展示、教育、服务于一身。鄂尔多斯博物馆于2013年被评为国家二级博物馆。2016年,鄂尔多斯博物馆荣升国家一级博物馆,这是内蒙古地区继内蒙古博物院之后获评的第二家国家一级博物馆。

二、机构设置及单位构成情况

       (一)、领导岗位

    窦志斌(馆长)

    全面负责鄂尔多斯博物馆工作。

    奥静波(党支部书记)

    协助馆长分管党风廉政、党务、工青妇、精神文明建设、行风评议、计划生育、信访等工作;分管鄂尔多斯博物馆联合党支部、工会委员会、妇女委员会及创建全国文明城市、全国卫生城市等相关工作。

    李锐(副馆长)

    协助馆长分管日常行政、人事、财务、安保、后勤保障工作、展陈布展、社会宣传教育;分管办公室、财务部、安保部、物业监管部、后勤保障部、宣教部、展陈部、资料室。

    甄自明(副馆长)

    协助馆长分管学术交流与研究,文物征集、收藏、保护、文化产业开发与经营、文物数字化建设、观众接待等工作;分管文物修复部、藏品部、征集部、文物信息中心、业务研究室、文化产业部。

    (二)、部室设置及职能职责

    1.办公室

    职责:负责日常行政事务、外事的组织协调等工作。负责全馆党务、行政办公、人事教育、人事档案管理、资料整理、工作督导。协调单位部门间关系及对外联系和内外宾的接待陪同工作,参加馆务会议。

    2.财务部

    职责:负责制定年度经费计划并组织实施。会计、出纳、统计、固定资产账目管理、工作人员医疗保险、住房公积金办理。协调与上级财政、审计、统计、物价、税务等有关部门的业务工作。

    3.后勤保障及物业安保监管部

    职责:全面负责我馆日常公务接待及其他各项事务的后勤保障工作,协助综合办公室完成我馆承办的大型学术交流会议组织、人员安排、车辆使用等具体工作。负责监督博物馆物业管理单位的人员配置、设备设施维护及全馆卫生清洁等工作的落实情况。负责全馆文物安全、保卫、消防设备、安防设备的维护管理。

   

    4.资料部

    职责:负责文献资料管理、科研、科普工作。主要负责文献资料的采集、编目、流通、阅览工作,建立博物馆科学、合理的藏书体系。

    5.文物修复部

    职责:负责馆藏文物的保护研究、实验、修复及书画装裱工作。开展针对不同材质文物的保护与修复的研究工作。

    6.藏品保管部

    职责:负责全馆藏品鉴定、登录、保管、保护、研究及数据库建设;文物保管实行专人专库管理;专人负责清理维护、藏品登记、电脑数据库建设、文物摄影、文物档案管理等工作。

    7.文物信息中心

    职责:负责业务和行政各类资料的数字化、办公自动化;拟定全馆信息化工作规划并组织实施;负责博物馆网站建设及维护和媒体联络与推广宣传等工作。

8.宣教部

    职责:负责公众接待服务、科学普及、宣传教育等工作。负责基本陈列、专题展览的讲解、咨询、以及解说词的编写;负责票务工作,与各新闻媒体建立广泛联系,推广各类展览。最大限度地发挥博物馆宣传教育、休闲观赏的载体功能。

  9.陈列设计部

    职责:负责各类专题展厅的展陈设计及日常维护管理工作,负责特色文物的礼品开发工作,负责承接社会其他团体及个人展览的展陈设计及组织施工工作。

    10.业务研究部

    职责:负责学术规划、学术课题的申报及专题学术研究与交流活动。结合本地区文物工作特点,加强文物基础研究性工作。

    11.文化产业部

职责:负责文化产业开发、经济展览、经营管理工作。开展社会化服务,利用人才、技术优势提供社会服务,积极开拓博物馆旅游市场。

12.安全保卫部

负责我馆监控设备的设备及小型维护,对文物库区、展区等要害部位进行实时管理,确保馆藏文物和展览区域的安全,积极配合公安部门及其他安全检查部门的检查验收。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯博物馆2016年度部门决算情况说明

 

  • 关于2016年度预算执行情况分析

 

2016年财政预算收入为1204.11万元,实际收入为1760.85万元,在本年收入中,财政拨款收入1728.77万元,占收入合计的98%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入32.08万元,占收入合计的2%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

实际收入1760.85万元,支出2090.11万元。实际收入比预算增加556.74万元,增加46%,主要原因:基本支出中工资福利支出、对个人和家庭的补助、运行经费都有所增加,项目支出也有所增加.

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1760.85万元,支出总计2090.11万元。与2015年度相比,收入减少1,204.16万元,下降31.6%;支出减少774.36万元,下降27%。主要原因:一是财政拨款收入减少,2016年度上级财政拨款交往年减少;二是其他收入减少,2015年其他收入中包括展陈布展经费的拨款收入。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,760.85万元,其中:财政拨款收入1,728.77万元,占98.2%;其他收入32.08万元,占1.8%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2,090.11万元,其中:基本支出1,480.01万元,占70.8%;项目支出610.11万元,占29.2%;          (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1728.77万元,支出总计1790.60万元。与2015年度相比,收入减少247.99万元,下降12.5%;支出减少490.72万元,下降21.5%。主要原因:一是上级财政拨款收入减少;二是其他收入减少;三是基本支出项目支出都较往年减少

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,790.6万元,其中:基本支出1,180.49万元,占65.9%;项目支出610.11万元,占34.1%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,180.5万元,其中:人员经费619.28万元,主要包括:基本工资138.57、津贴补贴189.75、社会保障缴费84.75、绩效工资87.23、其他社会福利支出1.38较上年增加11.92万元,主要原因是:基本工资较上年有所增加;公用经费561.22万元,主要包括:商品服务支出560.75万元。其中“办公费16.75、印刷费0.95、水费1.50、电费24.26、邮电费3.57、取暖费171.81、物业管理费249.3、差旅费18.41、维修(护)费11.4、公务接待1.14、专用材料费0.66、劳务费6.55、工会会费2.25、福利费7.05万元、公务用车运行维护费10.58万元、其他交通费34.2万元、其他商品服务支出0.37万元、其他资本性支出0.47万元,其中办公设备购置0.47万元。较上年减少476.28万元,主要原因是:2016年财政拨款基本支出中用于文物征集、设备采购支出较上年减少。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为2.7万元,支出决算为13.47万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.34万元;公务接待费支出决算为1.14万元。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是随着业务量的增加,公务接待量也有所增加;二是业务用车使用率提高,燃料费增加,车辆使用年限增加,维修保养费用增加

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出13.47万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.34万元,占91.6%;公务接待费支出1.14万元,占8.5%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出12.34万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出12.34万元,用于燃料费、保险费、车辆维修费等,车均运维费3.1万元,较上年减少0.32万元,主要原因是厉行节俭、节约开支,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出1.14万元。其中:国内公务接待费1.14万元,接待10批次,共接待227人次。主要用于外地来访客人指导工作的接待、展览交流活动外地布展人员的接待;

三、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额496.11万元,其中:政府采购货物支出364.27万元,比2015年增加285.15万元,增长360.4%,主要原因是:2016年进行了大型存储设备、会议室灯光音响设备等设备的采购;政府采购服务支出131.84万元,比2015年增加112.57万元,增长584.2%,主要原因是:2016年进行了民运会活动项目服务的采购。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中一般公务用车2辆,比2015年减少2辆,主要原因是:2015年归类错误造成,上年将其他车辆归入一般公务用车;其他用车2辆,其他用车主要是:2辆中巴,用于公共文化服务用车。比2015年增加2辆,主要原因是:2015年归类错误,将其他车辆归入一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

 

    预算绩效管理工作开展情况

1.加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。

2.完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确部门单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金,或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

  1. 存在的问题

一是预算与实际支出之间仍存在脱节现象,一些项目未能列入预算。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短,财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,存在对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位的情况。

  1. 今后工作计划

    一是汇总梳理以前年度制定的预算,将符合当前预算绩效管理要求的指标整理汇总;二是组织人员搜集整理先进单位制定出台的政策制度,进一步充实完善预算绩效管理制度;三是建立更新机制,做到随时更新、完善。四是加强财务人员专业知识培训。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郝雪琴    联系电话:0477-8390988

附件:鄂尔多斯博物馆单位2016年度部门决算报表

 

 


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